Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 240089 |
| Interné číslo | 240054 |
| Predmet | FP: 240054 FA/240089 15.03.24 - Faktúra za material |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 19-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 15-03-2024 |
| Dátum úhrady | 18-03-2024 |
| Dátum evidencie | 15-03-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : E.N.E.S. spol. s r.o., IČO: 47480751, Adresa: Pionierska ul. 307/31, Mesto: Šaľa, PSČ: 927 01 |
| Suma s DPH | 116.15 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 240054 FA/240089 15.03.24 |