Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 24082 |
| Interné číslo | 240057 |
| Predmet | FP: 240057 FA/24082 19.03.24 - Faktúra za material |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 02-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 19-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 19-03-2024 |
| Dátum úhrady | 25-03-2024 |
| Dátum evidencie | 19-03-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : TEXTUS s.r.o., IČO: 36682195, Adresa: Ul. biskupa Kondého 5138/32, Mesto: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 |
| Suma s DPH | 76 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 240057 FA/24082 19.03.24 |