Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 202402145 |
| Interné číslo | 240058 |
| Predmet | FP: 240058 FA/202402145 21.03.24 - Faktúra za material |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 19-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 21-03-2024 |
| Dátum úhrady | 21-03-2024 |
| Dátum evidencie | 21-03-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Magic Print s.r.o., IČO: 36617661, Adresa: Rovniankova 15, Mesto: Bratislava, PSČ: 851 02 |
| Suma s DPH | 76.2 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 240058 FA/202402145 21.03.24 |