Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20240008 |
| Interné číslo | 240059 |
| Predmet | FP: 240059 FA/20240008 22.03.24 - Faktúra za material |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 19-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 22-03-2024 |
| Dátum úhrady | 05-04-2024 |
| Dátum evidencie | 22-03-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Ing. Edita Gyüreová, IČO: 40038068, Adresa: P.O. Hviezdoslava 32/35, Mesto: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 |
| Suma s DPH | 144.1 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 240059 FA/20240008 22.03.24 |