Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 10211122 |
| Interné číslo | 94rok2021 |
| Predmet | Faktúra za všeobecný material |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 24-08-2021 |
| Dátum úhrady | 14-06-2021 |
| Dátum evidencie | 14-06-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : GASTROLUX, s.r.o., IČO: 36413186, Adresa: Bytčická 2, Mesto: Žilina, PSČ: 010 01 |
| Suma s DPH | 235.2 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 94 FA/10211122 14.06.21 |