Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 213497 |
| Interné číslo | 95rok2021 |
| Predmet | Faktúra za všeobecný material |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 24-08-2021 |
| Dátum úhrady | 02-07-2021 |
| Dátum evidencie | 17-06-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : ŠIVINET s.r.o., IČO: 36617792, Adresa: L. N. Tolstého 1823, Mesto: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 |
| Suma s DPH | 1848 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 95 FA/213497 17.06.21 |