Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 421014 |
Interné číslo | 99rok2021 |
Predmet | Faktúra za služby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 24-08-2021 |
Dátum úhrady | 08-07-2021 |
Dátum evidencie | 28-06-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Obec Vojany, IČO: 00332127, Adresa: Vojany 72, Mesto: Vojany, PSČ: 076 72 |
Suma s DPH | 695 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 99 FA/421014 28.06.21 |