Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 142021 |
Interné číslo | 100rok2021 |
Predmet | Faktúra za všeobecný material |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 24-08-2021 |
Dátum úhrady | 08-07-2021 |
Dátum evidencie | 28-06-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : INPANG s.r.o., IČO: 45892229, Adresa: Hlavná 1733/21, Mesto: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 |
Suma s DPH | 614 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 100 FA/142021 28.06.21 |