Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 203280092610 |
| Interné číslo | 101rok2021 |
| Predmet | Faktúra za všeobecný material |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 24-08-2021 |
| Dátum úhrady | 29-06-2021 |
| Dátum evidencie | 29-06-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., IČO: 31335632, Adresa: Prievozská 4, Mesto: Bratislava, PSČ: 821 09 |
| Suma s DPH | 59.98 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 101 FA/203280092610 29.06.21 |