Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 142021 |
| Interné číslo | 103rok2021 |
| Predmet | Faktúra za všeobecný material |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 24-08-2021 |
| Dátum úhrady | 08-07-2021 |
| Dátum evidencie | 29-06-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Eva Kalánová, IČO: 40039099, Adresa: Hlavná 95, Mesto: Beša, PSČ: 076 72 |
| Suma s DPH | 91.7 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 103 FA/142021 29.06.21 |