Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2109001055 |
| Interné číslo | 152rok2021 |
| Predmet | Faktúra za služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 11-11-2021 |
| Dátum úhrady | 10-09-2021 |
| Dátum evidencie | 10-09-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : SOFT - GL, spol. s r.o. Košice, IČO: 36182214, Adresa: Belehradská 1, Mesto: Košice, PSČ: 040 13 |
| Suma s DPH | 48 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 152 FA/2109001055 10.09.21 |