Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 210333 |
Interné číslo | 162rok2021 |
Predmet | Faktúra za všeobecný material |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 11-11-2021 |
Dátum úhrady | 29-09-2021 |
Dátum evidencie | 29-09-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Bölöni, s.r.o., IČO: 45916926, Adresa: 200, Mesto: Kapušianske Kľačany, PSČ: 079 01 |
Suma s DPH | 91.22 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 162 FA/21033 29.09.21 |