Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 210334 |
| Interné číslo | 163rok2021 |
| Predmet | Faktúra za všeobecný material |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 11-11-2021 |
| Dátum úhrady | 12-10-2021 |
| Dátum evidencie | 29-09-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Bölöni, s.r.o., IČO: 45916926, Adresa: 200, Mesto: Kapušianske Kľačany, PSČ: 079 01 |
| Suma s DPH | 167.4 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 163 FA/210334 29.09.21 |