Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 180222 |
Interné číslo | 38 |
Predmet | Faktúra za komunálny odpad |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 18-05-2022 |
Dátum úhrady | 11-03-2022 |
Dátum evidencie | 09-03-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : FÚRA s.r.o., IČO: 36211451, Adresa: SNP 77, Mesto: Rozhanovce, PSČ: 044 42 |
Suma s DPH | 354.96 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 38 FA/180222 09.03.22 |