Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 22010 |
| Interné číslo | 45 |
| Predmet | Faktúra za všeobecný material |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 18-05-2022 |
| Dátum úhrady | 22-03-2022 |
| Dátum evidencie | 18-03-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Ing. Štefan Popély POPÉLY, IČO: 10803122, Adresa: Orgovanová 49, Mesto: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 |
| Suma s DPH | 114.83 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 45 FA/22010 18.03.22 |