Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 22014 |
| Interné číslo | 47 |
| Predmet | Faktúra za služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 18-05-2022 |
| Dátum úhrady | 22-03-2022 |
| Dátum evidencie | 22-03-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Katarína Bosáková, IČO: 33147922, Adresa: Centrum 921/22, Mesto: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 |
| Suma s DPH | 1980 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 47 FA/22014 22.03.22 |