Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2022053 |
Interné číslo | 48 |
Predmet | Faktúra za služby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 18-05-2022 |
Dátum úhrady | 27-03-2022 |
Dátum evidencie | 22-03-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Veríme v Zábavu, s.r.o., IČO: 46167145, Adresa: Pod Brezinou 3745/86, Mesto: Trenčín, PSČ: 911 01 |
Suma s DPH | 9420 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 48 FA/2022053 22.03.22 |