Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 220003 |
| Interné číslo | 51 |
| Predmet | Faktúra za služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 18-05-2022 |
| Dátum úhrady | 30-03-2022 |
| Dátum evidencie | 24-03-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : KOHUT.T s.r.o., IČO: 47667206, Adresa: Ruská 8, Mesto: Ruská, PSČ: 076 77 |
| Suma s DPH | 1139.2 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 51 FA/220003 24.03.22 |