Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 220886 |
| Interné číslo | 129 |
| Predmet | Faktúra za všeobecný material |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 22-07-2022 |
| Dátum úhrady | 04-07-2022 |
| Dátum evidencie | 28-06-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : PAPIER LECHMAN s.r.o., IČO: 47102357, Adresa: Močarianska 5067, Mesto: Michalovce, PSČ: 071 01 |
| Suma s DPH | 136.74 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 129 FA/220886 28.06.22 |