Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 220054 |
Interné číslo | 282 |
Predmet | Faktúra za všeobecný material |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 04-01-2023 |
Dátum zverejnenia | 13-02-2023 |
Dátum vystavenia | 28-12-2022 |
Dátum úhrady | 28-12-2022 |
Dátum evidencie | 28-12-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : KOHUT.T s.r.o., IČO: 47667206, Adresa: Ruská 8, Mesto: Ruská, PSČ: 076 77 |
Suma s DPH | 1237.92 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 282 FA/220054 28.12.22 |