Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1510522 |
Interné číslo | 284 |
Predmet | Faktúra za komunálny odpad |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 17-01-2023 |
Dátum zverejnenia | 13-02-2023 |
Dátum vystavenia | 31-12-2022 |
Dátum úhrady | 11-01-2023 |
Dátum evidencie | 31-12-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : FÚRA s.r.o., IČO: 36211451, Adresa: SNP 77, Mesto: Rozhanovce, PSČ: 044 42 |
Suma s DPH | 409.2 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 284 FA/1510522 31.12.22 |