Faktúry
| Číslo | 202307 |
| Interné číslo | 230114 |
| Predmet | Faktúra za potraviny ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 09-06-2023 |
| Dátum úhrady | 12-06-2023 |
| Dátum evidencie | 09-06-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Eva Kalánová, IČO: 40039099, Adresa: Hlavná 95, Mesto: Beša, PSČ: 076 72 |
| Suma s DPH | 101.26 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230114 FA/202307 09.06.23 |
| Prílohy |