Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 423022 |
| Interné číslo | 230124 |
| Predmet | Faktúra za služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 16-06-2023 |
| Dátum úhrady | 28-06-2023 |
| Dátum evidencie | 16-06-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Obec Vojany, IČO: 00332127, Adresa: Vojany 72, Mesto: Vojany, PSČ: 076 72 |
| Suma s DPH | 1206 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230124 FA/423022 16.06.23 |