Faktúry
| Číslo | 20230453 |
| Interné číslo | 230129 |
| Predmet | Faktúra za všeobecný material |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 26-06-2023 |
| Dátum úhrady | 30-06-2023 |
| Dátum evidencie | 26-06-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : LIM PO, s.r.o., IČO: 36498980, Adresa: Jesenná 1, Mesto: Prešov, PSČ: 080 01 |
| Suma s DPH | 283 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230129 FA/20230453 26.06.23 |
| Prílohy |