Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8341547586 |
| Interné číslo | 230290 |
| Predmet | FP: 230290 FA/8341547586 31.12.23 - Telefone poplatky |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 23-01-2024 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2023 |
| Dátum úhrady | 09-01-2024 |
| Dátum evidencie | 31-12-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
| Suma s DPH | 15.59 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230290 FA/8341547586 31.12.23 |