Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Faktúry


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 820)
Interné číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
230298 FP: 230298 FA/4200121472 31.12.23 - Dobropis Odb.: Beša
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
2 566.38 €
230297 FP: 230297 FA/7250371870 31.12.23 - Dobropis Odb.: Beša
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
605.42 €
230296 FP: 230296 FA/1559923 31.12.23 - Faktúra za komunálny odpad Odb.: Beša
Dod.: FÚRA s.r.o.
14.40 €
230295 FP: 230295 FA/1549423 31.12.23 - Faktúra za služby Odb.: Beša
Dod.: FÚRA s.r.o.
27 €
230294 FP: 230294 FA/7294252638 31.12.23 - Faktúra za elektrinu Odb.: Beša
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
299.95 €
230293 FP: 230293 FA/7293189378 31.12.23 - Faktúra za elektrinu Odb.: Beša
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
421.42 €
230292 FP: 230292 FA/23203 31.12.23 - Faktúra za potraviny ŠJ Odb.: Beša
Dod.: Erika Döryová TIP-TOP
45.14 €
230291 FP: 230291 FA/1471523 31.12.23 - Faktúra za komunálny odpad Odb.: Beša
Dod.: FÚRA s.r.o.
437.88 €
230290 FP: 230290 FA/8341547586 31.12.23 - Telefone poplatky Odb.: Beša
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.59 €
230289 FP: 230289 FA/8341547537 31.12.23 - Telefone poplatky Odb.: Beša
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14 €
230288 FP: 230288 FA/23000042 28.12.23 - Faktúra za všeobecný material Odb.: Beša
Dod.: KOHUT.T s.r.o.
885 €
230287 FP: 230287 FA/665 22.12.23 - Faktúra za služby Odb.: Beša
Dod.: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
85 €
230286 FP: 230286 FA/200389 21.12.23 - Vybavenie kuchyne KD Odb.: Beša
Dod.: Agáta Baloghová GLOBUS
499 €
230285 FP: 230285 FA/3231300 21.12.23 - Vybavenie kuchyne KD Odb.: Beša
Dod.: GastroRex, s.r.o.
5 580.44 €
230284 FP: 230284 FA/30230088 20.12.23 - Vybavenie kuchyne KD Odb.: Beša
Dod.: SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
2 200 €
230283 FP: 230283 FA/202318 19.12.23 - Faktúra za potraviny ŠJ Odb.: Beša
Dod.: Eva Kalánová
105.99 €
230282 FP: 230282 FA/200379 19.12.23 - Faktúra za všeobecný material Odb.: Beša
Dod.: Agáta Baloghová GLOBUS
187.40 €
230281 FP: 230281 FA/230373 18.12.23 - Faktúra za všeobecný material Odb.: Beša
Dod.: Bölöni, s.r.o.
57.84 €
230280 FP: 230280 FA/2023201 18.12.23 - Faktúra za služby Odb.: Beša
Dod.: Alexander Jankovič - GAZEL
38.24 €
230279 FP: 230279 FA/1365723 14.12.23 - Faktúra za komunálny odpad Odb.: Beša
Dod.: FÚRA s.r.o.
14.40 €
Generované portálom Uradne.sk