Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 23203 |
| Interné číslo | 230292 |
| Predmet | FP: 230292 FA/23203 31.12.23 - Faktúra za potraviny ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 23-01-2024 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2023 |
| Dátum úhrady | 10-01-2024 |
| Dátum evidencie | 31-12-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Erika Döryová TIP-TOP, IČO: 10795936, Adresa: 38, Mesto: Veľké Raškovce, PSČ: 076 75 |
| Suma s DPH | 45.14 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230292 FA/23203 31.12.23 |