Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1559923 |
| Interné číslo | 230296 |
| Predmet | FP: 230296 FA/1559923 31.12.23 - Faktúra za komunálny odpad |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 25-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 23-01-2024 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2023 |
| Dátum úhrady | 19-01-2024 |
| Dátum evidencie | 31-12-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : FÚRA s.r.o., IČO: 36211451, Adresa: SNP 77, Mesto: Rozhanovce, PSČ: 044 42 |
| Suma s DPH | 14.4 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230296 FA/1559923 31.12.23 |