Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2280000659 |
| Interné číslo | 230297 |
| Predmet | FP: 230297 FA/7250371870 31.12.23 - Dobropis |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 23-01-2024 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2023 |
| Dátum úhrady | 18-01-2024 |
| Dátum evidencie | 31-12-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Východoslovenská energetika a.s., IČO: 44483767, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 042 91 |
| Suma s DPH | 605.42 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230297 FA/7250371870 31.12.23 |