Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 202210 |
| Interné číslo | 119 |
| Predmet | Faktúra za potraviny ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 22-07-2022 |
| Dátum úhrady | 17-06-2022 |
| Dátum evidencie | 13-06-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Eva Kalánová, IČO: 40039099, Adresa: Hlavná 95, Mesto: Beša, PSČ: 076 72 |
| Suma s DPH | 95.74 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 119 FA/202210 13.06.22 |