Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 22075 |
| Interné číslo | 120 |
| Predmet | Faktúra za potraviny ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 22-07-2022 |
| Dátum úhrady | 17-06-2022 |
| Dátum evidencie | 14-06-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Erika Döryová TIP-TOP, IČO: 10795936, Adresa: 38, Mesto: Veľké Raškovce, PSČ: 076 75 |
| Suma s DPH | 40.38 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 120 FA/22075 14.06.22 |