Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20220033 |
| Interné číslo | 121 |
| Predmet | Faktúra za služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 22-07-2022 |
| Dátum úhrady | 23-06-2022 |
| Dátum evidencie | 15-06-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Ing. Agáta Molnárová, IČO: 42105170, Adresa: Rákocziho 38, Mesto: Kráľovský Chlmec, PSČ: 077 01 |
| Suma s DPH | 650 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 121 FA/20220033 15.06.22 |