Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20220537 |
| Interné číslo | 130 |
| Predmet | Faktúra za všeobecný material |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 22-07-2022 |
| Dátum úhrady | 04-07-2022 |
| Dátum evidencie | 29-06-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : SLAVSTROJ s.r.o., IČO: 31732348, Adresa: 86, Mesto: Malé Raškovce, PSČ: 072 17 |
| Suma s DPH | 156 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 130 FA/20220537 29.06.22 |