Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2022495 |
| Interné číslo | 278 |
| Predmet | Faktúra za všeobecný material |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21-12-2022 |
| Dátum zverejnenia | 13-02-2023 |
| Dátum vystavenia | 15-12-2022 |
| Dátum úhrady | 15-12-2022 |
| Dátum evidencie | 15-12-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : CORTEC s.r.o., IČO: 45584168, Adresa: Magnezitárska 2, Mesto: Košice, PSČ: 040 13 |
| Suma s DPH | 360.7 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 278 FA/2022495 15.12.22 |