Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 23084
Interné číslo 230119
Predmet Faktúra za potraviny ŠJ
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 16-06-2023
Dátum zverejnenia 19-07-2023
Dátum vystavenia 13-06-2023
Dátum úhrady 16-06-2023
Dátum evidencie 13-06-2023
Zmluvná strana Odberateľ : Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672
Dodávateľ : Erika Döryová TIP-TOP, IČO: 10795936, Adresa: 38, Mesto: Veľké Raškovce, PSČ: 076 75
Suma s DPH 63.28
Mena
Poznámka FP: 230119 FA/23084 13.06.23



Generované portálom Uradne.sk