Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 23084 |
| Interné číslo | 230119 |
| Predmet | Faktúra za potraviny ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 13-06-2023 |
| Dátum úhrady | 16-06-2023 |
| Dátum evidencie | 13-06-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Erika Döryová TIP-TOP, IČO: 10795936, Adresa: 38, Mesto: Veľké Raškovce, PSČ: 076 75 |
| Suma s DPH* | 63.28 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230119 FA/23084 13.06.23 |