Faktúry
| Číslo | 600923 |
| Interné číslo | 230120 |
| Predmet | Faktúra za komunálny odpad |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 15-06-2023 |
| Dátum úhrady | 23-06-2023 |
| Dátum evidencie | 15-06-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : FÚRA s.r.o., IČO: 36211451, Adresa: SNP 77, Mesto: Rozhanovce, PSČ: 044 42 |
| Suma s DPH | 14.4 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230120 FA/600923 15.06.23 |
| Prílohy |