Faktúry
| Číslo | 2023281 |
| Interné číslo | 230122 |
| Predmet | Faktúra za služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 16-06-2023 |
| Dátum úhrady | 23-06-2023 |
| Dátum evidencie | 16-06-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Ladislav Jakub - CSACSA, IČO: 40938191, Adresa: 115, Mesto: Vojany, PSČ: 076 72 |
| Suma s DPH | 102 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230122 FA/2023281 16.06.23 |
| Prílohy |