Faktúry
| Číslo | 257182023 |
| Interné číslo | 230125 |
| Predmet | Faktúra za všeobecný material |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 04-07-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 20-06-2023 |
| Dátum úhrady | 23-06-2023 |
| Dátum evidencie | 20-06-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Boaz, s.r.o., IČO: 27064328, Adresa: Holečkova 431, Mesto: Praha, PSČ: 15500 |
| Suma s DPH | 20.6 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230125 FA/257182023 20.06.23 |
| Prílohy |