Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 002190 |
| Interné číslo | 230130 |
| Predmet | Faktúra za pracovné náradie |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 05-07-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 28-06-2023 |
| Dátum úhrady | 28-06-2023 |
| Dátum evidencie | 28-06-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Agáta Baloghová GLOBUS, IČO: 30241359, Adresa: 37, Mesto: Veľké Slemence, PSČ: 076 77 |
| Suma s DPH* | 209 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230130 FA/002190 28.06.23 |