Faktúry
| Číslo | 22023 |
| Interné číslo | 230115 |
| Predmet | Faktúra za služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 12-06-2023 |
| Dátum úhrady | 12-06-2023 |
| Dátum evidencie | 12-06-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Štefan Vajo, IČO: 55273271, Adresa: , Mesto: Krišovská Liesková, PSČ: 079 01 |
| Suma s DPH | 180 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230115 FA/22023 12.06.23 |
| Prílohy |