Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230023 |
| Interné číslo | 230121 |
| Predmet | Faktúra za všeobecný material |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 15-06-2023 |
| Dátum úhrady | 28-06-2023 |
| Dátum evidencie | 15-06-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Ing. Edita Gyüreová, IČO: 40038068, Adresa: P.O. Hviezdoslava 32/35, Mesto: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 |
| Suma s DPH | 1044.7 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230121 FA/20230023 15.06.23 |