Faktúry
| Číslo | 2300208 |
| Interné číslo | 230131 |
| Predmet | Faktúra za všeobecný material |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-07-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 28-06-2023 |
| Dátum úhrady | 29-06-2023 |
| Dátum evidencie | 28-06-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : Milan Rýzek - výkup druhotných surovín, IČO: 46334084, Adresa: , Mesto: Prietrž, PSČ: 906 11 |
| Suma s DPH | 47.9 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230131 FA/2300208 28.06.23 |
| Prílohy |