Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023204 |
| Interné číslo | 230133 |
| Predmet | Faktúra za všeobecný material |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-07-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 30-06-2023 |
| Dátum úhrady | 04-07-2023 |
| Dátum evidencie | 30-06-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beša, IČO: 00331309, Adresa: Hlavná 107, Mesto: Beša, PSČ: 07672 Dodávateľ : QINTEL s.r.o., IČO: 36204749, Adresa: Erdélyiho 40, Mesto: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 |
| Suma s DPH* | 362.03 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 230133 FA/2023204 30.06.23 |